Создание контрагента

Информация о клиентах размещена в разделе "Продажи" - "НСИ продаж" - "Клиенты" и "Закупки" - НСИ закупок" "Поставщики"

Прежде чем запустить процесс создания нового контрагента, убедитесь, что данный контрагент не заведен в системе. Произведите поиск контрагента по ИНН

Если контрагент не бы найден то, перейдите в ПО "1С: Документооборот", раздел "Документы и файлы" - "Создать" - "Контрагент"

В открывшейся форме введите ИНН контрагента или его наименование в поле для автоматического поиска*. Система выдаст доступные варианты организаций, выберите необходимый

*Для автоматического заполнения реквизитов необходимо подключиться к «Интернет-поддержке пользователей». При отсутствии подключения программа предложит это сделать.

При выборе контрагента, автоматически заполняются необходимые параметры, а также производится и проверка контрагента и ее результаты в 1СПАРК Риски. Запишите документ нажав на кнопку "Записать"

Приложите документы контрагента, пройдя по ссылке "Присоединенные файлы"

В открывшейся форме нажмите кнопку "Создать файл, далее "Загрузить с диска", выберите место хранения документов, произведите их загрузку

После добавления файла, нажмите кнопку "Записать и закрыть"

При необходимости повторите данные действия. После загрузки, документы появляются в списке файлов Контрагента.

Далее произведите отправку контрагента на проверку СБ. Для этого, нажмите кнопку "Отправить" - "Перейти к отправке" - "Стартовать и закрыть"

Контрагент создан и отправлен на проверку СБ.